ju11net九州体育 2022 年单位决算公开情况说明

时间：2023-08-28 09:32:48 来源：作者：

目录

第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责
围绕打造“技能甘肃”重大战略部署，服务航空工业产业发展，以实施全日制普通高等职业教育为主，同时面向社会开展职业培训，培养飞机电子设备维修、飞机机电设备维修、工业机器人技术、空中乘务和数控技术等高职(专科)专业的高技能应用型人才。
二、机构设置
ju11net九州体育为新成立财政预算单位，机构设置目前还未完成。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为7262.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加2947.26万元,增长68.29%,主要原因是ju11net九州体育为新成立财政预算单位，从2022年开始增加了财政拨款收入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4184.48万元,其中：财政拨款收入3174.71万元,占75.87%；事业收入993.04万元,占23.73%；其他收入16.73万元,占0.40%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2080.14万元,其中：基本支出1433.09万元,占68.89%；项目支出647.05万元,占31.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为6250.71万元。与上年相比,各增加3172.71万元,增长103.08%。主要原因是ju11net九州体育为新成立财政预算单位，从2022年开始增加了财政拨款收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1595.59万元,较上年决算数增加1593.59万元,增长79679.5%。主要原因是ju11net九州体育为新成立财政预算单位，从2022年开始增加了财政拨款收支。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出948.55万元。其中：人员经费605.86万元,较上年决算数增加605.86万元,增长100%,主要原因是ju11net九州体育为新成立财政预算单位，从2022年开始增加了财政拨款收支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。
公用经费342.69万元,较上年决算数增加342.69万元,增长%,主要原因是ju11net九州体育为新成立财政预算单位，从2022年开始增加了财政拨款收支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、机关运行经费支出情况说明我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1147.70万元,其中：政府采购货物支出762.31万元、政府采购工程支出385.39万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1147.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1147.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一国有资本经营预算财政拨款支出情况说明本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为13.20万元,支出决算为4.27万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，预计业务未完全开展。较上年决算数增加4.27万元,增长100%,主要原因是ju11net九州体育为新成立财政预算单位，从2022年开始增加了财政拨款收支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.60万元,支出决算为4.27万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，预计业务未完全开展。较上年决算数增加4.27万元,增长100%,主要原因是ju11net九州体育为新成立财政预算单位，从2022年开始增加了财政拨款收支。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
公务用车运行维护费全年预算数为12.60万元,支出决算为4.27万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，预计业务未完全开展。较上年决算数增加4.27万元,增长100%,主要原因是ju11net九州体育为新成立财政预算单位，从2022年开始增加了财政拨款收支。
3.公务接待费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，预计业务未完全开展。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是ju11net九州体育为新成立财政预算单位，从2022年开始增加了财政拨款收支。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金1782万元,占一般公共预算项目支出总额的40.6%。组织对“学生资助项目”“职教专项”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出948.55万元,2022年度收入由财政拨款收入、事业收入和其他收入组成，全年收入总计4184.48万元，财政拨款收入3174.71万元，占总收入75.87%，事业收入993.04万元，占总收入23.73%，其他收入16.73万元，占总收入0.4%。2022年度共支出2080.14万元，基本支出1433.09万元，占本年支出68.89%，项目支出647.05万元，占本年支出31.11%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（一）提前下达2022年普通高校应征入伍服兵役国家教育资助资金项目
1.项目支出预算执行情况。提前下达2022年普通高校应征入伍服兵役国家教育资助资金下达至我院的资金为134.2万元，目前已全部发放完毕。
2.总体绩效目标完成情况分析。我院对2022年普通高校应征入伍服兵役国家教育资助资金项目进行了绩效监控，对项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况全面详细记录，实时掌握项目进度，确保项目按时、保质、保量完成。
3.各项指标完成情况分析（1）预算执行率100%，完成指标任务。（2）产出指标惠及师生人数、受益人数为104名，项目完成及时率为100%。（3）效益指标大学生参军入伍任务完成情况100%，项目管理的可持续性95%，主要是由于部分学生为生源地入伍，学生入伍后未向学校反应入伍情况，导致学校统计有偏差，以后将加强与学生的沟通联系，尽可能做到数据准确。（4）服务对象满意度学生满意度98%，以后将加强与学生的沟通联系，尽可能做到让学生和家长满意。
（二）2022年现代职业教育质量提升资金项目（提前下达部分）职业教育专项主要用于我院新区校舍新建、改扩建工程，总面积13759.36平方米，因前期手续未完备，目前还未动工，后续我院将加强协调，推进项目进度，确保项目按时、保质、保量完成。
（三）2022年现代职业教育质量提升资金项目（年中下达部分）2022年现代职业教育质量提升资金主要用于我院购置专用设备，截止2022年12月31日已支出86.17万元，结转842.83万元，因受疫情影响项目相关部分工作无法开展，影响整体项目进度的推进。
（四）2022年学生资助补助经费（省属普通高校本专科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、研究生国家奖学金、研究生助学金、研究生学业奖学金、应征入伍服兵役、国家助学贷款奖补资金）项目2022年学生资助补助经费主要用于我院各类学生资助，目前已全部发放完毕，保证学生资助工作的顺利进行。
主要问题是预算执行过程中执行进度相对滞后，主要原因是：(1)我院新校区建设前期部分手续还未完备，导致校区建设工程还未动工，项目进度有待推进；(2)我院属2022年新改制院校，相关政策及工作业务流程掌握不够熟练，也是导致项目进度缓慢的原因之一。(3)绩效评价考核机制不健全，绩效评价报告与业务结合不紧密，根据项目经费多少来编制，缺乏有效控制制度及资金管理办法。
改进措施:（1）加强工作协调能力，加紧与相关部门的沟通协作，推进新校区建设进度，目前正在顺利进行；（2）加强工作业务能力，提高自身业务素质，强化工作流程，组织学习相关政策要求，按照上级相关部门的工作要求，按时、保质、保量完成工作任务；（3）进一步建立和完善预算绩效考核机制，加强预算执行的控制和监督，完善项目管理制度和考核管理办法，加强项目监管，合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。完善资金管理办法。针对项目实际情况，明确资金的收支使用规范和支付流程。提高资金的使用效益。
(三)部门绩效评价结果
学院高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金的使用效率。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
附件：

ju11net九州体育2022年度部门决算公开表.xlsx

a1ec9497f3504b88b93851493df0f4d8.xlsx (210.50 KB)

ju11net九州体育2022年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

555e7d1226920dc7fc13e7bcbdab460c.xlsx (16.44 KB)